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汇源果汁(01886)独立法证会计师出具独立调查报告 继续停牌

来源: 522008 2020-2-1 00:17:44 显示全部楼层 |阅读模式
智通财经APP讯,汇源果汁(01886)发布公告,于2020年1月13日,依据独立董事委员会的指示,独立法证管帐师就独立观察向独立董事委员会出具了陈诉(独立观察陈诉)。独立法证管帐师就相干贷款和大概的额外交易举行了独立法证观察。
在独立观察过程中,独立法证管帐师发现如下内控缺陷:
1.团体没有就团体内部或团体外部贷款订定审批流程:团体并没有出具对团体内部或团体外部贷款的内控流程,以致职员没有流程可以依从,并不知道怎样精确处置惩罚文件。
2.团体资金审批流程未提供充足指示,以致职员误以为涉事贷款汇款前只须要通过资金中心审批,不消上报团体管理层审批。
3.网上银行付款限额过高或没有限额。
4.部门团体财务职员不认识资金审批流程和缺乏相干培训(包罗上市规则和/或内控方面的培训等)。
别的,独立法证管帐师的观察结果受制于多少限定。重要的限定包罗:
1.独立法证管帐师无法举行或无法完成和一些已经从团体离职的员工的访谈;
2.独立法证管帐师无法访谈审计师和一些银行的客户司理;
3.独立法证管帐师无法确认一些电子数据的完备性;
4.和独立法证管帐师无法从公司和/或涉事关连公司获取一些和未记账生意业务有关的信息和/或支持性文件。
公司已约请独立内部监控顾问对公司内部监控体系举行审阅。
独立内部监控顾问对团体的4个重要子公司的下述事项举行了独立内控审阅:“团体企业管治情况”、“贩卖至收款循环”、“采购至付款循环”、“存货管理循环”、“固定资产管理循环”、“费用付出至付款循环”、“人力资源与工资管理循环”、“财务(包罗现金)管理循环”、“财务陈诉循环”、“税务申报与缴纳管理循环”、“关连生意业务及关连人士往来账管理循环”、“法规服从及牌照管理循环”、“保险管理循环”、“研发及专利管理循环”、“知识产权及商标管理循环”和“信息科技体系风险管理循环”。
别的,公司股份继承停牌。
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